Ante los continuos cambios en los modelos  para la presentación de impuestos, cada vez se hace más necesario actualizar nuestro software de gestión. Para cada periodo es importante siempre tener la última versión que encontrarás en la web de soporte.

Te contamos paso a paso cómo realizar la actualización del módulo a3ERP hacienda:

1. Ir a la página de soporte de a3ERP:  http://soporte.websie.com/ y con nuestras claves acceder a la zona de Descargas/ Hacienda.

Nota: Importante tener en cuenta la versión de ERP que se tiene pues anteriores a 8.0.2.F no son compatibles.

2. Una vez localizada la actualización que nos corresponde (si tenéis dudas podéis llamar a Atención al Cliente)  hacer clic en la opción de descarga y guardar donde se desee. En nuestro ejemplo  lo dejaremos en el escritorio.

3. Una vez descargado el archivo, abrir el Zip y ejecutar a3ERPModel…

4. Al instalar, el programa buscará la ruta por defecto C\Archivos de programa\SIE\…  Si este no es el directorio correcto deberás cambiarlo.

5. Seguir las indicaciones del asistente para instalación haciendo clic en Siguiente.

6. Seleccionar la carpeta de instalación. El asistente mostrará la carpeta por defecto, si no es la ruta correcta en Examinar podemos cambiarla.

7. Una vez seleccionada la carpeta, aceptamos  y ya nos pondrá la ruta correcta.

8. Confirmar la instalación en el equipo – Siguiente.

9. Cerrar el asistente para finalizar la instalación

10. Por último solo nos faltará entrar en el acceso directo que nos ha creado o desde el propio directorio del programa.

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Con a3ERP podemos llevar un control y gestión de comisiones parametrizables según las políticas comerciales, pero a menudo nos encontramos con que hemos comisionado alguna factura por error.

El programa no tiene un proceso automático que nos permita volver para atrás para descomisionarlas, con lo que únicamente se puede corregir entrando en las cabeceras de factura y en el botón de comisión poner el total comisionado a 0.

Aquí tienes un ejemplo de factura comisionada:

Factura sin comisionar:

Por ello es imprescindible siempre hacer un listado con lo que vamos a comisionar antes de dar al botón de procesar .

Desde Listados de comisiones se puede imprimir el listado o pasar a Excel para ver el detalle.

Muy a nuestro pesar,  cada vez nos encontramos más casos de insolvencias de deudores que no pueden cumplir regularmente con sus pagos y deben entrar en Concurso de Acreedores. Hoy os explicamos un ejemplo de cómo tratar este tema con a3ERP.

Imaginemos que tenemos el caso de un cliente que ha entrado en Concurso de Acreedores y ya hemos declarado el IVA del trimestre (o el periodo en el que normalmente hacemos los modelos)  y lo queremos recuperar.

Con a3ERP el mecanismo sería el siguiente:

Haríamos una Nueva factura de venta para este cliente. Si lo deseamos, podemos dar de alta una serie diferente para no mezclar con el resto.

Con el importe de la base 0 el IVA que corresponda en la línea y en el pie de la factura, en el apartado Detalle impuestos –  Cuota IVA indicamos el importe correspondiente en negativo.

Contablemente quedaría así:

De este modo se descontará esta parte de IVA en la siguiente liquidación de los impuestos.

 por Encarna López de Atención al Cliente

Con a3ERP tenemos la opción de poder importar los ficheros maestros de una empresa existente (clientes, proveedores, artículos, etc.) a una empresa nueva. A continuación os mostramos los pasos a seguir, es muy sencillo.

Paso 1:

Desde el gestor de empresas, añadimos Crear una nueva empresa, damos un  nombre a la base de datos y cuando llegamos a la pantalla que nos pide el tipo de empresa indicamos EMPRESA VACÍA.

Paso 2:

Entramos en la empresa vacía y desde el menú  Otros,  Importar/Exportar damos al botón de Importar.

Nos mostrará una pantalla que nos pedirá desde qué empresa queremos Importar. La seleccionamos  y ya tendremos copiados todos los ficheros necesarios para empezar a trabajar con la nueva empresa.

por Encarna López de Atención al Cliente

Para agilizar tareas y ahorrar tiempo se puede dar el caso de que nuestro gestor nos pida que le enviemos toda la facturación de un periodo concreto. ¿Cómo puedo automatizar el envío de mis facturas?
A continuación te contamos cómo hacerlo desde a3ERP:

En Datos generales – Preferencias – haz check para poder guardar impresión de todas las facturas en formato PDF y confirma la ruta de la carpeta en la cual quieres que se guarden y su formato.

De este modo al imprimir nos mostrará un botón nuevo para guardar el documento

Una vez se tengamos todas las facturas del periodo que necesitamos, ya podremos comprimir y enviar por mail a nuestro gestor.